目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

 

 第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）单位性质及职责

北京教育考试院为财政补助的公益一类事业单位，隶属于北京市教委，执行政府会计制度。主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

（二）机构设置情况

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育音像报刊总社的通知》精神，成立北京教育考试院（简称：考试院）。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京教育考试院内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕18号）和《关于同意调整北京教育考试院部分内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕30号）文件精神，批准考试院下设16个处室，2个附属机构等。

（三）人员构成情况

考试院事业编制184人，实际人数 167人；退休人员123人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算20632.40万元，比2021年24816.21万元减少4183.81万元，减少16.86%。其中：

本年财政拨款收入10026.20万元,比2021年9848.84万元增加177.36万元。主要原因是为确保各级各类考试的正常开展，专项经费预算有所增加。

本年其他资金收入10592.56万元,比2021年10057.69万元增加534.87万元。主要原因是附属单位资金上缴和其他收入增加。

上年结转结余资金13.64万元,比2021年4909.68万元减少4896.04万元，主要原因是结转专项结余资金减少和自有资金弥补事业经费不足。

（二）支出情况说明

2022年支出预算20632.40万元，比2021年24816.21万元减少4183.81万元，减少16.86%。其中：

基本支出预算17474.29万元，占总支出预算84.69%，比2021年20555.24万元减少3080.95万元，下降14.99%，主要原因一是本着开源节流的原则，压缩公用经费支出；二是单位自有资金已消纳完毕。项目支出预算3,158.11万元，占总支出预算15.31%，比2021年4260.97万元减少1102.86万元，减少25.88%。主要原因是2021年追加了专项经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于直属单位业务发展类、办公用房修缮类、改善办学保障条件-基础设施改造及信息化运维类等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育考试院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算46.30万元, 比2021年“三公”经费财政拨款预算增加23.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数5.22万元，比2021年预算数5.17万元增加0.05万元。主要用于兄弟省市业务交流、调研来访公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数41.08万元。其中：公务用车购置费23.58万元，比2021年增加23.58万元，主要原因是现有公务用车已达报废年限，且故障率高，维修成本大，存在安全隐患，需新购置公务用车。公务用车运行维护费2022年预算数17.5万元，与2021年持平。其中：公务用车加油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.26万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京教育考试院政府采购预算总额1,803.62万元，其中：政府采购货物预算104.89万元，政府采购工程预算181.96万元，政府采购服务预算1,516.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京教育考试院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京教育考试院填报绩效目标的预算项目12个，占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,147.60万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，考试院共有车辆10台，价值215.38万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，价值96.00万元。单位价值100万元以上的通用设备0台(套)，价值0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：北京教育考试院2022年度单位预算报表.xlsx